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2024/09/11

一階文件

A-001資訊安全政策

2024/09/11

二階文件

B-001資通安全組織程序書

B-002文件管理程序書

B-003資訊資產管理程序書

B-004風險評鑑與管理程序書

B-005人力資源安全管理程序書

B-006實體安全管理程序書

B-007通信與作業管理程序書

B-008存取控制管理程序書

B-009系統獲取開發及維護程序書

B-010委外管理程序書

B-011安全事件管理程序書

B-012業務永續運作管理程序書

B-013資訊安全稽核作業程序書

B-014矯正及預防管理程序書

2024/09/11

三階文件

C-001資訊資產異動作業說明書

C-002業務永續運作計畫

C-003關鍵業務障礙偵測與復原作業程序

C-004資訊安全管理制度內部稽核計畫

C-005可攜式設備及儲存媒體使用與管理作業要點

2024/09/11

四階文件

D-001資訊通安全組織成員表

D-002外來文件一覽表

D-003外部單位聯絡清單

D-004ISMS有效性量測表_1

D-005資通安全管理審查會議記錄

D-006文件調閱申請單

D-007文件修改建議表

D-008資訊安全管理文件列表

D-009資訊資產清單

D-010資訊資產異動申請表

D-011威脅及弱點評估表

D-012風險評鑑彙整表

D-013風險改善計畫表

D-014適用性聲明書

D-015人員資通安全守則

D-016保密切結書

D-019人員進出機房登記表

D-020異常事件紀錄表

D-021設備進出紀錄表

D-022委外廠商保密切結書

D-023巡查紀錄表

D-024防火牆進出規則申請表

D-025備份狀況紀錄表

D-026弱點處理報告單

D-027資訊服務申請表

D-028帳號清查紀錄表

D-029帳號清查結果報告

D-030系統需求申請與回覆單

D-031系統測試紀錄表

D-032系統上線及緊急復原計畫表

D-033系統資料庫說明表

D-034系統程式碼清冊

D-035系統作業流程圖

D-036資訊安全事件報告單

D-037業務永續運作計畫演練活動紀錄

D-038業務流程衝擊分析表

D-039資訊安全管理制度內部稽核表

D-040矯正與預防處理單

D-041資訊安全管理制度內部稽核報告

D-042資料需求申請表

D-043電子郵件帳號申請表